老师，您好，想请教您，用货款抵扣社保的完整分录应该怎么做呢，谢谢！

诺亚 追问

2020-07-10 15:09

我们公司为供应商的业务员买了社保，用货款抵了社保钱

诺亚 追问

2020-07-10 15:13

我写了两个 ，借：应付账款，贷：其他应收。借：应付职工薪酬，贷：其他应收款，银行存款。这样其他应收款就不对了，应该还有分录吧

老江老师 解答

2020-07-10 16:30

我写了两个 ，借：应付账款，贷：其他应收。
就这对分录可以的！

诺亚 追问

2020-07-10 16:32

支付工资的时候，应该怎么写呢

老江老师 解答

2020-07-10 16:33

借***
   贷 其他应收款-代扣社保
        银行存款

诺亚 追问

2020-07-10 16:35

其他应收款不是都在贷方了吗

老江老师 解答

2020-07-10 16:38

哦，这是个人部分，是个人承担的
公司支付
借 管理 费用---咱公司应该承担的
    其他应收款---供应商公司应该承担的
    其他应收款--代扣个人应该承担的
  贷 银行存款
供应商公司付款
借：应付账款，贷：其他应收

诺亚 追问

2020-07-10 16:39

明白了，谢谢老师！

老江老师 解答

2020-07-10 16:42

不客气
请及时评价，谢谢