同一个公司其他应收贷方400万，其他应付借方100万，那实际应该是挂多少

许老师

职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2020-07-09 09:36

这个的话    要调整下   其他应收款  贷方    转入其他应付款贷方   400万元
其他应付款借方     转入其他应收款借方    100万元
同一个公司    抵消    最后是其他应付款  300万元的

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-07-09 09:47

科目余额一个客户同时挂了两个往来像上面这样，然后我直接挡账面这样重分类，那会影响重分类的准确性吗

许老师解答

2020-07-09 09:48

这个不影响的哦可以的

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