小规模纳税人，本季度自开专票411128.72元，普票13960.4元（不含税），在中报主表是第一栏次填425089.12元，第三栏次填13960.4元，可中报时显示不符合核心征管处的数据规则，请问是怎么回事？

静等花开 追问

2020-07-07 13:05

第二栏没填，显示的是核管中心提取！

路老师 解答

2020-07-07 13:07

你可以填吗？你试着把数据填进去

静等花开 追问

2020-07-07 13:07

好，我下午试试！

路老师 解答

2020-07-07 13:09

好的，先试，有问题再看怎么解决

静等花开 追问

2020-07-07 14:41

不行，老师，还是这种情况！

路老师 解答

2020-07-07 14:55

之前申报过增值税吗？你方便的话拍个照片给我看一下

静等花开 追问

2020-07-07 14:57

之前没有，都是普票，3O万以内！

路老师 解答

2020-07-07 15:06

好的，你开的专票的不含税额、税额、普票的不含税额、税额分别是什么，我看下是不是哪里填错了

静等花开 追问

2020-07-07 15:10

专票不含税411128.72，税额4111.28元，普票29207.92—15247.52（3月份开，4月份红冲），税额139.6

路老师 解答

2020-07-07 15:30

第1栏  第2栏  填 411128.72，第9栏 第10栏 填 13960.4，第15栏会出来 12333.86，第16栏填 8222.57（通过减免税申报表填）17栏 18栏 应该是418.8
你这样填一下，最好截图看一下

静等花开 追问

2020-07-07 15:35

好的，我试一下。

路老师 解答

2020-07-07 15:36

好的，试了有问题再问