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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-07-06 11:02

你好  入库单是放19年里面去的 。 现在收到发票   2020年做红冲19年分录 。在按实际发票做 一遍 。 结转的库存 少结转的 补结转

僵小鱼 追问

2020-07-06 11:04

那结转成本的时候，库存商品台帐怎么做

meizi老师 解答

2020-07-06 11:09

你好  你要红冲之前1万的暂估 按实际12000来入库的

僵小鱼 追问

2020-07-06 11:16

19年结转的时候按照暂估做一次库存商品台账，20年按实际收到的发票再做一次库存商品台账，是不是这样

meizi老师 解答

2020-07-06 11:18

嗯是的      是这样来的

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你好 入库单是放19年里面去的 。 现在收到发票 2020年做红冲19年分录 。在按实际发票做 一遍 。 结转的库存 少结转的 补结转
2020-07-06 11:02:48
你好，把暂估凭证全部红冲，然后按照收到的发票金额重新入账
2020-04-01 10:15:33
一、当时的分录是： 1、借：库存商品100000 贷：应付账款暂估100000 2、借：主营业务成本 100000 贷：库存商品 100000 二、现在做的分录是： 1、借：库存商品 -100000 贷：应付账款暂估-100000 2、借：主营业务成本-100000 贷：库存商品 -100000 3、借：库存商品 80000 贷：应付账款暂估80000 4、借：主营业务成本80000 贷：库存商品 80000
2020-05-03 11:25:27
你是没有结转自己又做了一笔吗
2020-02-20 17:40:58
那是需要调整账的，但是就和12月份申报的财务报表不一致了
2020-02-20 20:28:39
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