老师，您好！我公司是生产销售沙子的，2018年销售了100万沙子给客户，我们没有开票，而是付税点给朋友的公司开票给客户。今年朋友的公司被税务局查账，做了失踪户，税局认定那一百万是虚开发票，要求我的客户补交那一百万的企业所得税。客户找到了我们公司要求我们负责解决。请问这件事情可能会产生哪些后果？对我们公司有什么影响？我们可以怎么办？怎样解决比较好？谢谢答复！

文老师

职称：中级职称

2020-07-04 11:21

您好，您朋友这是属于虚开发票，从他的角度来说，您是属于介绍虚开
同时从您公司角度来说，您是属于偷税，隐瞒100万的收入，真的查到您的话，您需要补税，滞纳金加罚款
您客户来找您索赔是属于合理的，因为他需要纳税调整增加这100万，有涉及进项税抵扣的话，那他还需要都进项税额转出的

太阳菊追问

2020-07-04 11:36

我们都是小规模纳税人。如果客户2018年是亏损的还要补税吗？

文老师解答

2020-07-04 12:56

您亏损的，您有亏多少呢，这就是100万里收入了，还有即使所得税不交，那增值税还需补的

太阳菊追问

2020-07-04 13:19

小规模纳税人也要补增值税？

文老师解答

2020-07-04 14:11

是的，您应该是需要交增值税的，您是没有确认收入，对方的话是不需要的，他是没有抵扣的

还没有符合您的答案？立即在线咨询老师免费咨询老师

精选问题

在北京11个月的工资，11月份个税，5000基础扣除和社问

你好，个人负担的社保是多少？如果没有的话：5700×8+5806.67+5735.01+8735.01-55000=10876.02 10876.02×3%-前十个月预缴个税答
公司主要是有3大业务。1、电商代播业主，销售收入问

第一个提供的直播服务，那直播服务收到的结算收入对应的就是收入第二个，一件代发和平台销售货物是一样的。订单在你们平台可以出一个委托书，委托对方发货的证明确认的是货物收入，第三个提供服务收入技术服务或者咨询服务答
想咨询下，如果公司承担员工的社保，公积金，如果不是问

你好，正在回复题目答
应该开票30480元，税金应付2743.2元2743.2+25403=2 问

正常应该是这样计算的，不含税30480*1.13 答
申请高新企业去外面找会计公司代理记账，公司能办问

同学您好，很高兴为您解答，请稍等答

相似问题

在线提问累计解决 73840个问题