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郭老师

职称： 初级会计师

2020-07-02 18:58

你好，根据4000来冲销的。

马雪荣 追问

2020-07-02 19:08

为啥要按照4000冲销呢？还有我2020年之前的账都是手工账，而且手工账库存商品没有明细账库存商品数量和金额，只有一个库存商品余额数？2020年建账时库存商品只随便写一个名称放总数了，这个该怎么处理？

郭老师 解答

2020-07-02 19:12

你结转的成本是按照4000来的红冲成本，也应该是按照4000。

郭老师 解答

2020-07-02 19:12

现在库存里面有多少？你知道具体的吗？

马雪荣 追问

2020-07-02 19:27

就是只知道总数，商品数量明细不知道，之前的账不是我做的？

郭老师 解答

2020-07-02 19:29

那它的数量和你的库存能对起来吗？

马雪荣 追问

2020-07-02 20:58

你好，我现在都不知道库存数量，现在也不知道从何找起，我该怎么弄？我也不知道

郭老师 解答

2020-07-02 21:06

你好
你们有仓库管理员吗

马雪荣 追问

2020-07-02 21:56

没有，这个怎么办？现在库存内账就4000多，外账有15000多

郭老师 解答

2020-07-02 21:59

做盘亏处理的
具体的冲那些需要去盘点的

马雪荣 追问

2020-07-02 22:04

如果这样税务局会不会查的呢？差距那么大？

郭老师 解答

2020-07-02 22:18

不好说
主要得看你们前期是不是少做了收入

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相关问题讨论
你好，货物到了你正常做账就可以的，正常结转成本，但是不允许抵扣企业所得税。
2022-03-20 09:39:07
你好，发票到了，先冲红暂估凭证，冲成本，再按照发票做入库，做成本
2019-09-04 18:57:17
邹老师，是先前暂估的时候没有跟单价一样，导致成本也多结转了。这个要怎么处理呢？是把多暂估的和成本多结转的都逐一调整吗？
2016-07-30 16:29:12
同学你好，可以直接结转成本的，按分出公司的成本价入库存，使用时再结转即可。 《国家税务总局关于纳税人资产重组有关增值税问题的公告》（国家税务总局公告2011年第13号）规定，纳税人在资产重组过程中，通过合并、分立、出售、置换等方式，将全部或者部分实物资产以及与其相关联的债权、负债和劳动力一并转让给其他单位和个人，不属于增值税的征税范围，其中涉及的货物转让，不征收增值税。 　　《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）附件2《营业税改征增值税试点有关事项的规定》第一条第（二）项第5目规定，在资产重组过程中，通过合并、分立、出售、置换等方式，将全部或者部分实物资产以及与其相关联的债权、负债和劳动力一并转让给其他单位和个人，其中涉及的不动产、土地使用权转让行为,不征收增值税。
2022-01-25 18:24:35
你好 这个是什么业务的
2020-08-20 21:41:14
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