你好，问下4月份暂估的库存200，当月结转成本4000，5月份暂估发票回来150，冲销4月销售成本，按照结转实际销售4月份成本是3850，5月4月份暂估发票剩下50回来，请问一下冲销4月份销售成本按照4000还是3850呢，求解答？

马雪荣 追问

2020-07-02 19:08

为啥要按照4000冲销呢？还有我2020年之前的账都是手工账，而且手工账库存商品没有明细账库存商品数量和金额，只有一个库存商品余额数？2020年建账时库存商品只随便写一个名称放总数了，这个该怎么处理？

郭老师 解答

2020-07-02 19:12

你结转的成本是按照4000来的红冲成本，也应该是按照4000。

郭老师 解答

2020-07-02 19:12

现在库存里面有多少？你知道具体的吗？

马雪荣 追问

2020-07-02 19:27

就是只知道总数，商品数量明细不知道，之前的账不是我做的？

郭老师 解答

2020-07-02 19:29

那它的数量和你的库存能对起来吗？

马雪荣 追问

2020-07-02 20:58

你好，我现在都不知道库存数量，现在也不知道从何找起，我该怎么弄？我也不知道

郭老师 解答

2020-07-02 21:06

你好
你们有仓库管理员吗

马雪荣 追问

2020-07-02 21:56

没有，这个怎么办？现在库存内账就4000多，外账有15000多

郭老师 解答

2020-07-02 21:59

做盘亏处理的
具体的冲那些需要去盘点的

马雪荣 追问

2020-07-02 22:04

如果这样税务局会不会查的呢？差距那么大？

郭老师 解答

2020-07-02 22:18

不好说
主要得看你们前期是不是少做了收入