老师，酒店，小规模，增值税季报出现这个问题怎么报

maize老师 解答

2020-07-02 16:24

你这个提示啥，可以截图吗，我这边放大啥都看不见了

抹 茶 追问

2020-07-02 16:27

这样的，提示第一栏要大于二三栏

maize老师 解答

2020-07-02 16:34

你这个是啥情况，为啥1行小于3行，你这个是啥情况，有冲掉无票收入吗，那需要带上无票资料，申报表，公章，身份证去税局大厅申报

抹 茶 追问

2020-07-02 16:35

是因为我们1季度得收入没有开票，全都放到了2季度开，所以收入小于开票金额

maize老师 解答

2020-07-02 16:45

有冲掉无票收入，那需要带上无票资料，申报表，公章，身份证去税局大厅申报

抹 茶 追问

2020-07-02 16:57

就是1季度得时候，这家单位的账是先挂账，然后再2季度得时候，才要求开票

maize老师 解答

2020-07-02 17:03

你之前是不是做无票收入，是的额，现在申报不了，  税总发[2017]124号 国家税务总局关于印发《增值税纳税申报比对管理操作规程（试行）》的通知

 需要带上无票资料，申报表，公章，身份证去税局大厅申报

抹 茶 追问

2020-07-02 17:04

就是把1季度得无票收入证明是有票收入，电子税务局办不了是吗

maize老师 解答

2020-07-02 17:28

是的，这个是比对不通过需要去税局大厅申报了