老师，酒店住宿餐饮，小规模，增值税季报怎么填呢

抹 茶 追问

2020-07-02 15:10

在申报的时候出现这个问题，要怎么处理

抹 茶 追问

2020-07-02 15:11

说是没有填写开票金额

抹 茶 追问

2020-07-02 15:12

填上以后，说是第一栏要大于二三栏

朱立老师 解答

2020-07-02 15:22

不通过那个   是什么原因

抹 茶 追问

2020-07-02 15:27

第一栏说是增值税普通发票销售额不对

朱立老师 解答

2020-07-02 15:34

其他免税销售额 那栏填写的是价税合计   （不是含税收入）

再有 开的发票是不是有5%的
 
填上价税合计  先试下  看提示什么

抹 茶 追问

2020-07-02 15:48

老师，你看一下这个提示

朱立老师 解答

2020-07-02 17:31

有事  刚看到 抱歉  解决了没

其他免税销售额 那栏  填写的是价税合计 （含税收入）   减免税表的  免税部分也要填写 
主表第一  三 可以不填