老师您好！我们公司是小规模，管理费是3个点和租金是5个点这个季度租金租金192000，管理费是128000，税率不一样，报税怎么填？

maize老师 解答

2020-07-02 08:47

这个5% 开专票话，这个填写5行=4行，

maize老师 解答

2020-07-02 08:48

后面应纳税额会自动生成，

maize老师 解答

2020-07-02 08:48

你没有开1%发票吧，那就这样，

金子 追问

2020-07-02 08:49

不开专票，我们是未开票申报

金子 追问

2020-07-02 08:49

不动产租赁税率是5个点

金子 追问

2020-07-02 08:54

3个点的减按1个点这个报表怎么填？

maize老师 解答

2020-07-02 09:06

不动产租赁税率是5个点 那这个填写6行=4行，3个点的减按1个点不含税=2行=1行=128000  ，对应这个减免2% = 本期应纳税额减征额=减免表2,3,4列=128000*2%

金子 追问

2020-07-02 09:13

我们都没开发票

maize老师 解答

2020-07-02 09:18

3个点的减按1个点不含税=1行=128000

maize老师 解答

2020-07-02 09:19

不动产租赁税率是5个点 那这个填写4行

金子 追问

2020-07-02 09:20

就是不知道减免2点的怎么填？

maize老师 解答

2020-07-02 09:26

对应这个减免2% = 本期应纳税额减征额=减免表2,3,4列=128000*2%