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朴老师

职称： 会计师

2020-06-30 18:42

你好，直接负数红冲你的收入，然后申报表上的收入按照红冲之后的收入金额填写

小丸子 追问

2020-06-30 18:44

税率不一样如何申报？

小丸子 追问

2020-06-30 18:46

第一季度开的百分三税率，而第二季度收入按百分之一开具

朴老师 解答

2020-06-30 19:06

第二季度红冲也是按照３％的来开呀

小丸子 追问

2020-06-30 19:09

是啊，但是我第二季度收入是按除以1.01确认收入的

朴老师 解答

2020-06-30 19:22

你正常做账就可以了

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相关问题讨论
你好，直接负数红冲你的收入，然后申报表上的收入按照红冲之后的收入金额填写
2020-06-30 18:42:37
你好，正常按照0.01计提增值税就可以的，申报表不含税金额填上之后，需要填写减免申报表，填写0.02的部分，主表就会显示只交0.01的部分了
2020-04-17 09:07:39
你好 是的 一样的 3-5月疫情期间按1%
2020-03-18 12:55:58
小规模纳税人劳务派遣选择简易征税按照3个点全额缴纳增值税。如果选择差额征收按照5个差额缴纳增值税
2020-01-06 12:12:11
劳务公司主要账务处理： 1、收到劳务费，开具发票 借：银行存款 贷：主营业务收入 2、计提劳务派遣人员工资及企业承担的社保、住房公积金 借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬—工资 其他应付款—社保 （企业交纳部分） 其他应付款—住房公积金（企业交纳部分） 3、支付派遣人员的工资 借：应付职工薪酬—工资 贷：库存现金 其他应付款—社保 等 （个人承担的社保和公积金） 应交税费—个人所得税 （可以扣减3500和个人社保） 4、缴纳社保和公积金 借：其他应付款—社保 其他应付款—住房公积金 贷：银行存款 5、计提营业税和附加税费 借：营业税金及附加 贷：应交税费—营业税 应交税费—城建税 应交税费—教育费附加 营业税计税基数为从用工单位收取的全部款项减除转付给劳动力的工资和社保后的余额。 主营业务收入与主营业务成本的差额是劳务公司收取的管理费。 6、支付劳务公司人员的工资和费用等 借：管理费用—工资/ 办公费 等 贷：应付职工薪酬—工资 或 库存现金 / 银行存款 7、期末结转 借：本年利润 贷：主营业务成本 管理费用 营业税金及附加 借：主营业务收入 贷：本年利润
2020-01-06 11:46:25
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