老师，我19年个人工资薪金申报投诉的，处理结果是调成非正常，我账务怎么处理

阿欧 追问

2020-07-01 12:47

我们是建筑公司，我们当时是把工资直接发给包工头了，包工头提供的工资表，现在个人不承认到我公司上班，投诉了

阿欧 追问

2020-07-01 12:48

处理不好，就调整了非正常

maize老师 解答

2020-07-01 12:50

你之前做分录冲掉， 汇算清缴去纳税调增，职工薪酬表

阿欧 追问

2020-07-01 13:01

我汇算清缴已经搞好了，没纳税调整，我现在该怎么处理

maize老师 解答

2020-07-01 13:11

需要去纳税调增，你这个对应改非正常，之前那个工资申报，没有纳税调增，需要去修改，要不后续税局也会找你们的，

阿欧 追问

2020-07-01 13:12

老师，我这账务处理，之前计提工资分录红字冲掉吗？

maize老师 解答

2020-07-01 13:20

借库存现金 贷应付职工薪酬 工资，借应付职工薪酬 工资 贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润 实际支出那这个做借以前年度损益调整-劳务费 贷库存现金