老师，把有发票的其他应付款用内帐的卡打款的，怎么作账务处理

前期账务处理做了专款专用借：银行 贷：其他应付款——专款专用借：其他应付款——专款专用 贷：银行后期得知不是专款专用，是经费，给对方提供了发票，发票分录已处理，之后应该怎么处理

答： 冲销原来错误的分录，再根据发票是经费支出是，做账务处理

老师，A公司前期有暂估入库100元，和其他应付款500元。本月收到了A公司的发票1000元，已经给A公司支付了1000元的货款。我的账务处理怎么做？

答： 同学你好，把前期的暂估入库的100元先冲掉，然后按发票金额入账 借：原材料/库存商品100（红字） 贷：其他应付款100（红字） 借：原材料1000 贷：其他应付款1000

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师请问：内账采购商品的运输费和装卸费账务处理，这些款不是付给供应商的，我想用来区分付给供应商的应付账款，运费装卸费放到应付账款的话我就不知道还有多少没付，不知道这两个费用以放到其他应付款吗？

答： 可以用其他应付款的，