老师，挂靠A公司，320万，提供专票说可以足额抵扣，我们提供多少准票就够抵扣320万了？怎么算谢谢老师

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2020-06-30 16:54

是的老师

bamboo老师 解答

2020-06-30 16:55

那销项税额=3200000/(1+0.09)*0.09=264220.18
需要有264220.18的进项税额来抵扣

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2020-06-30 16:56

264220.18怎么推算出提供多少进项谢谢

关于我 追问

2020-06-30 16:56

如果按照13%的税率推算呢

bamboo老师 解答

2020-06-30 17:07

264220.18就是您需要的进项税额啊
如果按照13%的税率推算  需要价税合计金额发票=264220.18/0.13*(1+0.13)=2296683.10
2296683.1/1.13*0.13=264220.18

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2020-06-30 17:12

等于说需要提供含税金额是2560903.28元才能抵扣完销项

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2020-06-30 17:17

打错了需要提供2296683.1专票才可以

bamboo老师 解答

2020-06-30 17:49

是的 需要提供2296683.1专票13%税率 才可以