挂靠Ａ公司，总造价120万，抵扣6个点怎么算呢

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2020-05-22 18:57

老师，总价是120万，挂靠方是9个点，人家算的是120除以1.09*0.06

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2020-05-22 18:57

人家算的这个是什么意思

陈诗晗老师 解答

2020-05-22 19:11

120是用含税金额，就是你后面给的计算公式，你这120是含税金额，

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2020-05-22 19:45

老师不太明白，那他公司发生的销项是120/1.09*0.09=99082，我们提供的只能抵扣6%，不就是120/1.09*0.06来给她提供专票？

陈诗晗老师 解答

2020-05-22 19:48

是的，理解是正确的，你这相当于只有6点部分可抵扣

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2020-05-22 19:48

那就相当于那3个点我们要交增值税喽

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2020-05-22 19:50

老师建筑公司让提供到96%的票，比如总造价是120万，按照120*0.96提供还是120/1.09*0.96提供

陈诗晗老师 解答

2020-05-22 20:17

是的，就是这个意思 的。120/1.09*0.96提供

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2020-05-22 20:29

但是Ａ公司让按照总造价120万提供，这样是不是我们提供的就多了

陈诗晗老师 解答

2020-05-22 20:35

这要看你们约定的是多少了，如果你约定的是不含税的，那你这120就是正常的

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2020-05-22 21:12

都是在于谈的对吧

陈诗晗老师 解答

2020-05-22 21:13

是的，看你们约定的确定，没有固定标准

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2020-05-22 21:13

好的谢谢老师，好评

陈诗晗老师 解答

2020-05-22 21:14

不客气，祝你工作愉快。