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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-06-29 08:33

你好，把上个月多计提，多发放的分录做相反分录红冲

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你好，把上个月多计提，多发放的分录做相反分录红冲
2020-06-29 08:33:48
你好，可以，是可以的。
2020-06-15 11:50:49
一、计提工资时 计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 二、发放工资时 1.发放工资 借：应付职工薪酬——工资 贷：应付职工薪酬——社保（个人部分 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 2.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保（企业部分+个人部分） 贷：库存现金/银行存款 3.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款
2019-08-12 14:25:10
你好，你贷方银行存款肯定是4笔
2022-03-30 17:28:29
您好 借：管理费用等 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：应交税费-个人所得税 贷：银行存款
2022-03-19 14:58:45
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