送心意

朴老师

职称会计师

2022-03-17 15:25

您好,1.计提工资

借:××费用(管理/销售等) 
贷:应付职工薪酬——工资 

2 计提社保(企业部分)

借:××费用(管理/销售等)  
贷:应付职工薪酬——社保 

3 次月发放工资时 

借:应付职工薪酬——工资 
贷:其他应收款——社保(个人部分) 
应交税费——应交个人所得税 
库存现金/银行存款或现金 

4 上交杜保 

借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 
其他应收款——社保(个人部分) 
贷:银行存款或现金

微信用户 追问

2022-03-17 15:33

老师,这个工资是由老板用私户转发的。分录和摘要这样写可以吗 发放工资,老板代发 借:应付职工薪酬—工资 贷:其他应收款—老板

朴老师 解答

2022-03-17 15:40

对的

这样就可以的、

微信用户 追问

2022-03-17 15:43

老师,这个需要老板出据类似证明的东西吗

朴老师 解答

2022-03-17 15:47

同学你好
这个有委托代发协议
和他的回单

微信用户 追问

2022-03-17 15:51

老师,委托代发协议你那边有模板吗

朴老师 解答

2022-03-17 16:00

没有
你百度文库找个

微信用户 追问

2022-03-17 16:02

老师,只弄个代发协议,没有回单可行

朴老师 解答

2022-03-17 16:13

不行

这个不太合适哦

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一、计提工资时 计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 二、发放工资时 1.发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 2.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 3.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2019-08-12 14:25:10
你好,分录参考这个的,
2019-12-26 22:45:01
你好,可以,是可以的。
2020-06-15 11:50:49
你好,你贷方银行存款肯定是4笔
2022-03-30 17:28:29
您好 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:应交税费-个人所得税 贷:银行存款
2022-03-19 14:58:45
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