5月份已经记账，员工支取1000元，6月份以发票形式还我1000元，那我就做一张冲销记账凭证就可以是吗，还是需要先用红笔写一张和之前5月份的，然后再用蓝笔写一张正确的吗，摘要怎么写，6月底做表的时候这笔钱备注就写冲销5月X号XX人还款吗

机智的老虎 追问

2020-06-23 14:50

之前记得是贷管理费用-其他

meizi老师 解答

2020-06-23 14:53

你好     你支取的时候 应该是借其他应收款-个人贷银行存款。  6月收到发票 做借费用 贷其他应收款-个人这样做的哦 。  你不需要去红冲的哦

机智的老虎 追问

2020-06-23 14:59

但是我这月收到发票已经做了报销，也写到对应科目里了，但是我库存现金和表上金额差1000元呀

meizi老师 解答

2020-06-23 15:00

你好  那说明你之前分录就不对 。 你之前就做了费用了  现在有报销了  你把你做账的全部分录 发来看看

机智的老虎 追问

2020-06-23 15:08

您可以看到吗，我这不显示

meizi老师 解答

2020-06-23 15:11

我不要看这个 我要看你具体做的分录 怎么体现的。     正常你5 月应该是做    你 支取的时候 应该是借其他应收款-个人贷银行存款。 6月收到发票 做借费用 贷其他应收款-个人  正常分录应该这样来做的。 你分录不对的 就去红冲了在改成这样   就平了

机智的老虎 追问

2020-06-23 15:26

红冲模版有吗

meizi老师 解答

2020-06-23 15:28

你好这个就是你原分录不变 金额负数就行了。 这个就是红冲