送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-06-22 09:35

你的意思是暂估没有冲掉吗,借其他应付款 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润

包容的老虎 追问

2020-06-22 09:42

暂估冲掉了,但是因为当时知道会有这个发票回来,所以还没付款没收到票的时候原来的财务做账的时候就直接先冲了暂估了。等到下个月付了款也收回发票的时候直接付款和发票作在一笔里了。相当于发票做了两笔账吧

包容的老虎 追问

2020-06-22 09:47

这笔账是19年的,我要在20年把这笔调整一下,不做管理费用了,只做一笔收款,应该怎么写

包容的老虎 追问

2020-06-22 09:47

需要先把这笔做红字么

maize老师 解答

2020-06-22 09:50

你这暂估冲掉就不需要再冲了,所以还没付款没收到票的时候原来的财务做账的时候就直接先冲了暂估了。 这个不是冲掉吗,多做不是冲了吗,之后按发票重新做这个是对的等到下个月付了款也收回发票的时候直接付款和发票作在一笔里了。

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相关问题讨论
你好,需要把错误的分录红冲,然后做正确的分录
2021-12-20 13:50:56
您好 可以做一笔上月一样的红字分录摘要写冲销某月某号凭证 然后根据发票做一份蓝字分录 或者金额一致的话 把发票附在上月凭证后面
2019-03-08 09:41:34
你好,借方计入预付账款核算
2017-01-10 14:16:29
你好 你们这个应该要分摊下费用的;付款的时候做借应付账款14000贷银行存款14000 按期分摊做 借管理费用贷应付账款 支付剩余款项做 借应付账款14000贷银行存款就行
2019-08-15 09:39:25
你好,建议发票退回,后面项目公司成立了开给项目公司。并且项目公司成立后,签订三方协议,将发票付款的事情重新约定下。
2018-10-16 19:22:42
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