您好,20年查之前的账的时候,发现有一笔款,收发票做重了,因为当时有暂估,先做了一笔冲暂估,等到付完款之后又做了一笔借:管理费用 贷:银行存款。就相当于收发票的做冲了,我现在想跨年调一下账。您能给写一下分录具体怎么写么
包容的老虎
于2020-06-22 09:32 发布 1012次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-06-22 09:35
你的意思是暂估没有冲掉吗,借其他应付款 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
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你好,需要把错误的分录红冲,然后做正确的分录
2021-12-20 13:50:56

您好
可以做一笔上月一样的红字分录摘要写冲销某月某号凭证 然后根据发票做一份蓝字分录
或者金额一致的话 把发票附在上月凭证后面
2019-03-08 09:41:34

你好,借方计入预付账款核算
2017-01-10 14:16:29

你好 你们这个应该要分摊下费用的;付款的时候做借应付账款14000贷银行存款14000 按期分摊做 借管理费用贷应付账款 支付剩余款项做 借应付账款14000贷银行存款就行
2019-08-15 09:39:25

你好,建议发票退回,后面项目公司成立了开给项目公司。并且项目公司成立后,签订三方协议,将发票付款的事情重新约定下。
2018-10-16 19:22:42
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