老师 您好 问一下 去年预付账款没有期初数 4月份有一笔退款到银行存款 这笔分录怎么写

舍得... 追问

2020-06-22 09:01

去年3个月账没做   今年1月份起开始我们做账   这是去年的预付账款   然后退款到银行存款？

舍得... 追问

2020-06-22 09:02

老师  退款到银行存款   期初余额没有任何应付账款   也没有预付账款

文静老师 解答

2020-06-22 09:03

同学，1.需要你自己确认为什么会退款。2.如果是退还的定金，之前没有做账，应该将之前的账目补起来

舍得... 追问

2020-06-22 09:04

老师。  我们接的就是做今年账   有没有什么办法能做平把账

文静老师 解答

2020-06-22 09:07

从今年1月建账，需要把前年3个月没有做的账目以期初余额的方式补录进来。(你们应该在去年及时建账)，同学

舍得... 追问

2020-06-22 09:09

老师   去年用的另外一个会计做的   没做   但是我们是做2020年的账

文静老师 解答

2020-06-22 09:12

说明去年你们的银行账就对不上，同学。我建议先和银行对账，确定只有这笔出入的话，补到收款当月吧。借预付账款贷银行存款。借银行存款贷预付账款。如果不止这一笔，从今年你们接手后按正确的余额更正

舍得... 追问

2020-06-22 09:20

好的   谢谢老师

文静老师 解答

2020-06-22 09:20

不客气，希望能够帮到你