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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-06-18 14:28

你好 这个是之前单位部分缴纳了 又退你们吗？ 你们之前做了计提和缴纳分录没有

CHU~ 追问

2020-06-18 14:30

老师，是之前单位部分缴纳退还的，之前缴纳的时候锁了计提和缴纳的分录。

meizi老师 解答

2020-06-18 14:34

你好   那你现在做 借银行存款贷应付职工薪酬 。 借管理费用 负数贷应付职工薪酬 负数

CHU~ 追问

2020-06-18 14:37

好的  谢谢老师哦

meizi老师 解答

2020-06-18 14:39

没事 希望能帮到你

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相关问题讨论
你好 这个是之前单位部分缴纳了 又退你们吗？ 你们之前做了计提和缴纳分录没有
2020-06-18 14:28:44
借银行存款贷，其他应付款支付给个人做相反的。
2022-01-05 14:58:22
您好，是那个税种的税退回了呢？
2021-09-07 15:40:11
你好！可以计入营业外收入
2020-12-03 11:18:39
您好 借：银行存款 6000 贷；预收账款 6000 废物不需要做账务处理 在备查帐登记就好了
2020-07-20 12:46:41
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