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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-06-18 09:26

会，相互抵减了，不会退回，你不是开红字和重新开蓝字吗，这个相互抵减了，蓝字-红字是小于0 才会有退税

伤花怒放 追问

2020-06-18 09:29

比如说我这边6月份税控盘开的销售额是50000，红冲的那张销售额是500，那这个月总体销售在税控盘的数据会是49500吗？

maize老师 解答

2020-06-18 09:41

是的，是的，是的，你申报也是按这个去申报49500

伤花怒放 追问

2020-06-18 09:47

那销出去这个产品也在6月重新入库了对吧？

maize老师 解答

2020-06-18 09:59

不需要，你这个只是发票开错，没有退货不需要冲掉之前结转成本

伤花怒放 追问

2020-06-18 10:06

好的 非常感谢！

maize老师 解答

2020-06-18 10:16

好的，我先回复别的学员了

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相关问题讨论
会，相互抵减了，不会退回，你不是开红字和重新开蓝字吗，这个相互抵减了，蓝字-红字是小于0 才会有退税
2020-06-18 09:26:03
你好； 没有的话 你就 申报留抵即可。 以后有谁在做抵减即可
2022-01-05 09:54:47
同学，您好！ 3%一列：不含税金额是47126.22，适用3%税率，税额是1413.78 50393.55-47126.22=3267.33，适用的1%税率，税额为32.67 合计一列：不含税金额为50393.55，税额为1413.78%2B32.67=1446.45
2022-07-01 15:07:47
你好1； 可以看的； 发票查询可以看作废金额的  和作废发票号的 ； 2. 你是要报数据吗   
2022-12-12 11:48:50
你好，在发票汇总里面可以查询
2022-02-08 13:38:29
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