我想问一下去年五月份我有一张专票，选择了抵扣，但是没在增值税报表上填了数据，相当于浪费了，我之前做的分录是借库存商品 应交税费进项 贷银行存款。我现在才发现做错了可是已经汇算清缴了怎么办啊。

龚佳颖 追问

2020-06-17 15:52

可是还是去年六月份的啊，今年都汇算清缴了

佟老师 解答

2020-06-17 15:57

你修改增值税申报表，跟汇算没有关系的

龚佳颖 追问

2020-06-17 15:57

那我应该修改什么时候啊，

龚佳颖 追问

2020-06-17 16:07

我不是做成成本就可以了呢

佟老师 解答

2020-06-17 16:13

我不是做成成本就可以了呢
什么意思？

龚佳颖 追问

2020-06-17 16:14

打错了字，我是去修改几月份的增值税报表啊，那我怎么做账务处理啊

佟老师 解答

2020-06-17 16:25

修改5月份的增值税申报表

龚佳颖 追问

2020-06-17 16:25

那账务处理怎么做呢

龚佳颖 追问

2020-06-17 16:27

老师已经跨年了，我不知道账务处理怎么做，到时候修改报表，那把数据填到增值税报表那个地方啊

佟老师 解答

2020-06-17 16:44

你修改了我申报表，当月抵扣了，就不用改账务处理了

龚佳颖 追问

2020-06-17 16:47

可是六月份没有销项，后面开票了都有专票抵扣了。

佟老师 解答

2020-06-17 16:48

这个可以留底或者退税的

龚佳颖 追问

2020-06-17 16:51

那我到时候留抵，但是我做了借 库存商品  应交税费进项  贷银行存款。那我怎么弄啊

佟老师 解答

2020-06-17 16:54

这个跟汇算没有关系，不涉及损益

龚佳颖 追问

2020-06-17 16:57

可是资产负债表存货有数据啊

佟老师 解答

2020-06-17 17:21

你不是做账务处理，但没有填写申报表吗

龚佳颖 追问

2020-06-17 17:26

是啊，可是我的我增加了库存商品，存货就增加了，我没转出去

佟老师 解答

2020-06-17 17:28

可是我的我增加了库存商品，存货就增加了，我没转出去
没有转出去是什么意思》

龚佳颖 追问

2020-06-17 17:43

专票，借库存商品， 应交税费 进项  贷银行存款   我买了材料又没卖出去，不就是我的库存商品吗，所以资产负债表，存货就有数据啊

佟老师 解答

2020-06-17 17:59

你的意思，你汇算清缴表的财务报表有问题？你当时不做了账务处理了吗？