老师您好,请问做了暂估后要怎么做?
~乔
于2020-06-17 14:12 发布 1022次浏览

- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-06-17 14:18
你好 收到了发票没有
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你好 收到了发票没有
2020-06-17 14:18:46

你好,没有跨年是吗?当时的分录是怎么做的?
2022-01-12 11:46:48

您好
借:主营业务成本
贷:应付账款——暂估
2019-09-19 08:58:31

材料暂估入账
借:原材料
贷:应付账款-暂估应付款
结账成本
借:其他业务成本
贷:原材料
下月初
借:原材料 红字
贷:应付账款-暂估应付款 红字
收到发票
借:原材料
应交税金-应交增值税(进项税)
贷:应付账款
调增结转成本
借:其他业务成本 差额
贷:原材料 差额
条件结转成本
借:其他业务成本 红字差额
贷:原材料 红字差额
2019-04-17 14:15:54

你好
2020年12月份,暂估一笔费用,借:管理费用等科目,贷:应付账款—暂估
202101收到暂估的发票,冲销暂估,借:应付账款—暂估,贷:以前年度损益调整
根据发票入账,借:以前年度损益调整,贷:应付账款等科目
2021-02-02 10:58:47
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