老师，公司成立这大半年时间，一直没有做工资，只报一个法人个税零申报，做凭证可以做职工福利费吗？发生了很多餐饮费这些？工资员工肯定是有，但是是在其他公司提现，这个公司没有做工资，

邹老师 解答

2020-06-17 09:03

你好，如果是职工聚餐的餐饮发票，是通过福利费核算的
如果是招待客户的，那就是通过业务招待费核算了

邹老师 解答

2020-06-17 09:05

你好，你是指什么和没有做工资表有没有影响？

邹老师 解答

2020-06-17 09:45

你好，因为是个税系统0申报，说明没有工资，就不需要做工资表的

邹老师 解答

2020-06-17 11:08

你好，放在待认证进项税额借方，就会导致应交税费是负数的，这样是正常的

邹老师 解答

2020-06-17 11:09

你好，是的，是这样的

邹老师 解答

2020-06-17 12:01

你好
我们把工资房租物业费转到内部公司对公卡上
借；其他应收款，贷；银行存款
然后他们给我们付
借；应付职工薪酬，其他应付款等科目，贷；其他应收款

邹老师 解答

2020-06-17 12:09

你好
我们把工资房租物业费转到内部公司对公卡上
借；其他应收款，贷；银行存款
然后他们给我们付
借；应付职工薪酬，其他应付款等科目，贷；其他应收款
（是针对这个过程的分录有什么疑问？）

邹老师 解答

2020-06-17 12:11

你好，内部公司没有把钱转给你们，那你们就需要通过其他应收款科目挂账才是的

邹老师 解答

2020-06-17 13:47

你好，如果没有收到其他应收款的款项，就只能是通过其他应收款挂账的
确定无法收到费用发票了，就可以做无票费用处理了，借；管理费用等科目，贷；预付账款

强健的电脑 追问

2020-06-17 09:00

是的，餐饮发票。

强健的电脑 追问

2020-06-17 09:04

和没做工资表不影响吗

强健的电脑 追问

2020-06-17 09:37

是的，没有做工资表影响吗？去年5月成立，今年五月才开始给员工入个税系统，之前就法人入了个税系统零申报

强健的电脑 追问

2020-06-17 11:06

老师，你帮我看看，有什么不对吗？应交税金余额为负数，我12月刚升级为一般纳税人，没有认证抵扣，放在待认证进项税额哒

强健的电脑 追问

2020-06-17 11:09

认证抵扣了之后在结转吗？

强健的电脑 追问

2020-06-17 11:09

目前没有收入，只有发票，每个月应该勾选认证多少呢？

强健的电脑 追问

2020-06-17 11:59

老师，就是我们公司目前：我们把工资房租物业费转到内部公司对公卡上，然后他们给我们付，这种情况怎么做账？因为我们个税系统只有一个人 零申报，

强健的电脑 追问

2020-06-17 12:07

但是一直没有收到他们转给我们，管理不完善，应该他们之前觉得都是老板公司，所以就没有转过来，这种可以一直挂在其他应收款吗？

强健的电脑 追问

2020-06-17 12:10

但是内部公司没有把钱转给我们？

强健的电脑 追问

2020-06-17 12:12

一直挂在账上可以吗

强健的电脑 追问

2020-06-17 13:21

老师，如果发票到时候没有收到，一直放在预付账款 到时候怎么处理