2018年，供应商多开11万发票给我们，当时已经做到账上了，做到费用里了，现在发现这个这个发票对方误给多开了，要回第二联了，现在我需要怎么做呢，怎么调账，具体分录怎么做

郭老师 解答

2020-06-16 17:05

要回去，然后重新给你开的吗？

。。。 追问

2020-06-16 17:07

普票，不开了，之前开多了10多万

郭老师 解答

2020-06-16 17:10

借应付账款借管理费用负数

。。。 追问

2020-06-16 17:52

老师，是2018年发生的，也是这么做分录吗

郭老师 解答

2020-06-16 17:55

你是不是之前全额抵扣了？如果是的话，可以这么做。

。。。 追问

2020-06-16 18:00

好的，如果没有全额抵扣的话，需要怎么做呢

郭老师 解答

2020-06-16 18:00

管理费用改成以前年度损益调整