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个税已经正常申报，但是这个月社保在别处交的，本公司只交了公积金，如何做账呢？例 应付职工工资5元 贷其他应付公积金1 银行存款1 剩下的3做什么？
自信的咖啡
于2020-06-16 15:01 发布 775次浏览
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佟老师
职称： 税务师,中级会计师
2020-06-16 15:02
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个税已经正常申报，但是这个月社保在别处交的，本公司只交了公积金，如何做账呢？例 应付职工工资5元 贷其他应付公积金1 银行存款1 剩下的3做什么？
答： ？那不对的，银行存款实付是1吗？
支付公积金的分录可以待其他应付款-公积金吗借公司部分440，个人部分440 贷其他应付款-公积金880然后付款是借：其他应付款--公积金 贷：银行存款
答： 你好； 你这个是做的什么分录 。 缴纳分录吗 ？ 你单位部分不计提和 支付吗
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
用友帐上，2019年的其他付款-暂收款/代扣公积金，期末有贷方余额250元，当年，公积金个人部分应缴6000元，做工资时，借：应付工资贷：银行存款（实得工资） 其他应付款（暂收 代扣应交个人部分养老/医疗/工伤/公积金） 这里公积金应做6000，但做了6250，多做了250元；缴纳公积金时，借：管理费用/公积金（公司部分） 其他应付款（个人部分6000）贷：银行存款现在要订正，借：管理费用/社会保险 -250借： 其他应付款（公积金）250，这样可以吗？
答： 同学你好，是可以这样做的；
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