老师好，我在一家公司做会计也做出纳，给供应商开发票先挂账，冲应收账款，我做分录借：应收账款贷：银行存款。感觉不对，这样我银行存款不是减少了吗？请问老师，我开发票时怎样写分录？谢谢老师！

老师好，我在一家公司做会计也做出纳，给供应商开发票先挂账，冲应收账款，我做分录借：应收账款贷：银行存款。感觉不对，这样我银行存款不是减少了吗？请问老师，我开发票时怎样写分录？谢谢老师！

答： 您好 您给供应商开发票先挂账 供应商不是应该给您开具发票么？您应该给客户开具发票啊

老师，只有银行收款回单，没有发票，那分录是：借：银行存款 贷：应收账款 只有银行付款回单，没有发票，那分录： 借：应付账款 贷：银行存款对吗？只有增值税专用发票，没有银行回单，收钱分录 借：应收账款，贷：主营业务收入 销项 只有增值税发票 没有银行回单 购进 分录：借：原材料 进项 贷：应付账款 对吗？

答： 你好，你说的是没问题的

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

销售货物收到银行汇票，是怎么做分录的啊？不是借：银行存款，贷：应收账款 吗？答应为什么不是选ABC

答： 你好；     收到汇票做 ：借应收票据  贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税； 借主营业务成本贷库存商品