盘存发现上月购进的乙材料10吨被盗，金额30 400元（其中含铁路运输费用400元，上月均已认证并申报抵扣），经批准作为营业外支出处理。 进项税额转出应该怎么计算？

无情的白羊 追问

2020-06-15 11:38

请问一下，在填写增值税纳税申报表的时候 对于已使用固定资产减征增值税，他的期初余额和本期应抵减税额怎么填写啊

暖暖老师 解答

2020-06-15 11:44

你把表发过来咱们看看

无情的白羊 追问

2020-06-15 12:02

老师  收到图片了吗

暖暖老师 解答

2020-06-15 12:29

期初就是购进时的

暖暖老师 解答

2020-06-15 12:30

抵减就是优惠了1这个数字

无情的白羊 追问

2020-06-15 12:35

1是指期初吗？  还是指什么啊

暖暖老师 解答

2020-06-15 13:02

减征的数字1%不是呀

无情的白羊 追问

2020-06-15 13:07

老师 在填写增值税纳税申报表的时候  对于生产的产品卖给员工，取得不含税收入为100000元，没有开具发票，那填写在表格里面的时候，她的销售额应该填100000 还是成本×（1+利润率）啊

暖暖老师 解答

2020-06-15 13:11

销售额就是你的计税基数，你

无情的白羊 追问

2020-06-15 20:22

老师 针对这两笔业务，在填写增值税纳税申报表的时候，这样填对吗

暖暖老师 解答

2020-06-15 20:24

嗯，你的填写是正确的

无情的白羊 追问

2020-06-15 20:24

老师看到这三张图片了吗？

暖暖老师 解答

2020-06-15 20:54

这张图片吗？我看到了

无情的白羊 追问

2020-06-15 20:55

不是  有三张图片

暖暖老师 解答

2020-06-15 21:09

嗯，应该是这样填写的

无情的白羊 追问

2020-06-15 21:10

就是说销售旧车那个简易纳税的税额  可以用增值税税务系统设备那个来递减吗

暖暖老师 解答

2020-06-15 21:11

是的，22600就是进项税额

无情的白羊 追问

2020-06-16 10:25

老师 针对第十笔业务 在填写增值税纳税申报表的时候，这样填写正确吗？

暖暖老师 解答

2020-06-16 10:26

这里需要视同销售，售价是成本，但是计税是按照销售价格