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曹小阳老师

职称： 初级会计师

2020-06-15 09:01

你好，统计确认后，无法撤回

五彩缤纷 追问

2020-06-15 09:06

谢谢老师

曹小阳老师 解答

2020-06-15 09:19

没事的，你的问题解决了就行

五彩缤纷 追问

2020-06-15 09:24

不能撤销只能下个月抵扣了

曹小阳老师 解答

2020-06-15 09:27

对的 可以留底抵扣的

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相关问题讨论
你好，统计确认后，无法撤回
2020-06-15 09:01:27
不能撤消上期的数据
2020-05-14 18:07:14
纳税人初次购买金税盘或税控盘的费用，纳税人缴纳的技术维护费，可按照《财政部国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知》（财税{2012}15号）规定，在增值税应纳税额中全额抵减。也就是说除了金税盘、税控盘、报税盘可以抵减增值税应纳税额外，纳税人每年缴纳的技术服务费也可以在增值税应纳税额中全额抵减。 购买金税盘的发票不需要认证。 一、会计处理 小规模纳税人购入增值税税控系统专用设备，按实际支付或应付的金额，借记“固定资产”、“管理费用”等科目，贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额（全额抵减），借记“应交税费——应交增值税”科目，贷记“营业外收入”科目。 二、申报表填写 小规模纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏“本期应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第10栏“本期应纳税额”时，按本期减征额实际填写；当本期减征额大于第10栏“本期应纳税额”时，按本期第10栏填写，本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。
2016-11-08 11:49:07
是的 附加税是根据应交增值税来计提缴纳的 你有进项税 可以抵扣销项税的 抵减之后的金额才是应交增值税
2018-11-15 09:38:52
那就是填写申报表的时候填写错误了
2018-12-19 13:32:07
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