老师你好 2020期初应付账款错了 现在怎么调整 内帐

EM 追问

2020-06-11 16:54

恩 开始了  做到这个月一对账才发现

郭老师 解答

2020-06-11 16:57

差额通过利润分配里面。

EM 追问

2020-06-11 17:02

怎么做分录呀
借 应付账款差额  贷利润分配吗

郭老师 解答

2020-06-11 17:03

你是应付账款做多了吗？是的话可以啊。

EM 追问

2020-06-11 17:18

不对  我是应付账款借方多录了  我要是借应付账款差额  那样错的金额就越多了

郭老师 解答

2020-06-11 17:19

那你你应该借利润分配贷应付账款。