老师,我想请教一下就是,我们前年买了一台设备,当时 问
同学,你好 嗯嗯,是的 答
老师好A企业一般纳税人属于政府平台公司下属单位 问
你好,你这边是采购项目,那就需要开对应的设备明细 答
老师 请问一下巴沙鱼柳配料表中里面有7中配料,属 问
同学你好 这个算深加工 答
适用小企业会计准则的,如果涉及到以前年度损益的, 问
你好,使用利润分配-未分配利润替代以前年度损益调整 答
1)外购烟丝200吨, 每吨不含税价2万元,取得烟丝厂开 问
应交消费税的计算是 (3600+2+100*1)*36%+3700*150/10000-150*2*30%=1298.22 答
老师好税控设备维护费的完整分录是这样的吗?交维护费借:管理费用 280 贷:银行存款 280抵税时借:应交税费-应交增值税(减免税)280 贷:管理费用 -280转未交增值税借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)280 贷:应交税费-应交增值税(减免税)280借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)280贷:应交税费-未交增值税 280
答: 上述的会计处理完全正确。
税控盘维护费280,1.做管理费用,2.然后管理费用转到应交增值税-抵减税额 3.先做进应交税金-应交增值税-转出未交增值税,再转应交税金-未交增值税??还是直接转进应交税金-未交增值税,不需要转应交税金-应交增值税-转出未交增值税??
答: 应交税费转出未交增值税只是个过度科目,不用他也可以,我平时没用。金税盘处理如下 购买时借管理费贷银存 抵扣时借应交税费增值税减免税 借管理费用负数 然后结转借应交税费未交增值税 贷应交税费增值税减免税 如果解答了你的疑问请给老师五星好评谢谢
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
当月支付税控盘技术维护费借:管理费用 贷:银行存款/现金 月底结转时借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-减免税额抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数老师麻烦看下完整流程是不是对的
答: 亲,需要先做抵减,后面做结转,这个, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
十月 追问
2020-06-09 12:35
maize老师 解答
2020-06-09 12:43