送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-06-09 10:36

你好,以前年度做了帐吗。

selinawing 追问

2020-06-09 10:39

未,是2019年的费用,现在才发现未付款,也未计提费用

郭老师 解答

2020-06-09 10:43

你好,对方给你开发票吗?

selinawing 追问

2020-06-09 10:44

开了,是普通发票,2019年来的

郭老师 解答

2020-06-09 10:48

借以前年度损益调整贷银行存款。
借利润分配贷以前年度损益调整。

selinawing 追问

2020-06-09 11:08

好的,谢谢

郭老师 解答

2020-06-09 11:11

不用客气的,应该的。

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相关问题讨论
你好,以前年度做了帐吗。
2020-06-09 10:36:42
账务处理方面,可以在总账中做出相应的调整,将原来的费用凭证进行撤销,并做好完整的记录和保存。同时,在现金流量表中,也需要做出相应的调整,例如原来的支出减少,现金流量表的费用列中应当减少相应的金额。 进项税账务处理,可以在应交税费报表中,将原来的应交税费减少,并将进项税额减免,并做好减免记录,避免税务机关查账时发生纠纷。 拓展知识:税务登记证的有效期一般为3年,在税务登记证到期前,企业应及时向税务机关申请续办税务登记证,以避免因税务登记证到期而导致税收管理不利。
2023-03-02 15:31:29
借:营业外支出 贷:应收账款
2020-04-08 17:24:27
您好, 这个开发票了吗
2023-04-12 10:36:21
你好。做原来相反的分录。
2022-09-14 16:21:19
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