送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-06-08 14:09

你好  你们如果有税负率考核的话  长期没缴纳税费的话 可能税务系统预警的     有风险的

苗苗妈妈 追问

2020-06-08 14:13

好的,谢谢

苗苗妈妈 追问

2020-06-08 14:14

这样的情况该如何改善?采取什么措施呢

meizi老师 解答

2020-06-08 14:18

你好 你要注意 适当认证进项税   适当交纳。 你别一次性认证了   留抵进项税 会导致无法缴纳税费的。 参考当地税负率缴纳

苗苗妈妈 追问

2020-06-08 14:21

好的,谢谢

meizi老师 解答

2020-06-08 14:30

没事的 希望能帮到你 满意请给予评价

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结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转未交增值税: 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额: 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额: 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税
2025-02-23 14:38:52
按下面这个图去结转就可以
2019-12-12 18:37:55
同学,这两个没什么区别, 只有(一)一般计税方法——适用于一般纳税人 当期应纳增值税税额=当期销项税额-当期进项税额 (二)简易计税方法——适用于一般纳税人%2B小规模纳税人 当期应纳增值税税额=当期销售额(不含增值税)×征收率
2020-03-22 14:11:30
你好,一般纳税人,销项税额小于进项税额不用缴税的,
2020-07-20 16:24:54
学员你好,专票的进项税额可以抵扣普票销项税额
2022-03-30 21:49:37
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