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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2019-12-12 11:24

你好是的，没有余额。

那一滴雨露～ 追问

2019-12-12 11:26

转到哪里去了呢老师

郭老师 解答

2019-12-12 11:26

结转到转出，未交增值税。

那一滴雨露～ 追问

2019-12-12 12:06

分录怎么做？

郭老师 解答

2019-12-12 12:30

借应交税费应交增值税销项贷，应交税费应交增值税转出未交增值税，
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。

那一滴雨露～ 追问

2019-12-12 12:41

计提的时候是借应交税费_转出未交增值税，贷应交税费_未交增值税？缴纳的时候是借应交税费_未交增值税，贷银行存款？对吗老师？

郭老师 解答

2019-12-12 12:42

你好，对的，

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相关问题讨论
按下面这个图去结转就可以
2019-12-12 18:37:55
你好，学员，这个是进项税的
2022-02-11 00:02:54
你好，这里3%的销项税额，是简易征收项目吗？
2022-01-20 08:32:43
同学你好 进项税额大于销项税额会计分录： 年末，如果有留抵税额，企业应将本月多交的增值税做如下会计处理 借：应交税金-未交增值税 贷：应交税金-应交增值税（转出多交增值税） 如果有应交未交增值税 借：应交税金-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税金-未交增值税 应交税金-应交增值税科目的期末借方余额，反映尚未抵扣的增值税；贷方余额，反映未交的增值税。
2021-03-31 10:35:49
一般纳税人，一个月内发票开具超过10万都需要交付征税
2020-04-14 22:40:17
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