送心意

文老师

职称中级职称

2020-06-05 22:21

您好,您的待转销项税是什么情况下形成的,是因为分期确认收入的吗

70后的小学生 追问

2020-06-05 22:23

以前的代转销项税是因为账期也就是你说的分期确定收入形成的!
现在这个月突然的不使用代转销项税额直接用销项税,那我在转的时候我就感觉重复了呀!

70后的小学生 追问

2020-06-05 22:25

以前是通过借:待转销项税  贷:销项税额,这样转出来!但这个月是直接通过,销项税生成凭证!我的问题是我的代转销项税里面有余额,我在这一两个月还是要,按照收回的款项去转出来,但现在同时又有销项税额,这样不就重复啦!

文老师 解答

2020-06-05 22:30

是的,您还是需要把待转销项税额转平的,有个过度阶段的

70后的小学生 追问

2020-06-05 22:35

关键是我们是系统生成,已经把科目改成了销项税,直接就通过销项税额形成凭证!  在5月份也有一些收回的款项和已开增值税的,这样就与销项税额重复了,我觉得在这个处理上是不是有点不对头!

文老师 解答

2020-06-05 22:36

那或者就需要把以前确认的待抵扣红冲了

文老师 解答

2020-06-05 22:37

不好意思,笔误了,那或者就需要把以前确认的待转销项红冲了

文老师 解答

2020-06-05 22:37

不好意思,笔误了,那或者就需要把以前确认的待转销项红冲了

70后的小学生 追问

2020-06-05 22:39

我现在处理的话是
借待转销项税
 贷销项税额
系统自动生成的
借应收账款
贷主营业务收入
贷销项税

第二个分录里有部分是第一个分录的会额

但这两个都在贷方,如果相加的话不就重复了吗?

文老师 解答

2020-06-05 22:44

你的意思是原来的待转销项直接改了是吗

70后的小学生 追问

2020-06-05 22:47

高层不让用这个科目待转!
但我这边不知道如何衔接呢?

文老师 解答

2020-06-05 22:48

直接改了的话,那就是实际已经转到销项税额了

70后的小学生 追问

2020-06-05 22:50

待转有余额要按回款待转到销项税!
本月生成凭证直接是销项税额!这两处的销项税额有重复的金额!

文老师 解答

2020-06-06 09:45

也就是转了一遍,再又做了一遍吗

上传图片  
相关问题讨论
您好,您的待转销项税是什么情况下形成的,是因为分期确认收入的吗
2020-06-05 22:21:48
你按16交的税,你做账的时候就按16计提税啊。
2019-06-11 12:31:53
你好! 可以做调整分录 借:应交税费-应交增值税(销项税额递减) 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)
2018-10-31 17:02:10
你好,这个并不是一个科目了。
2021-11-30 10:20:08
您好,建议每个月结转一下,否则余额太大了。
2017-12-31 14:57:11
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...