上个月缴纳个税的时候，工资里面多计提了个税，现在做账，我该怎么做呢

朴老师 解答

2020-06-05 16:31

借：应付职工薪酬——工资 负数
贷：
应交税费——应交个人所得税 负数

魏云 追问

2020-06-05 16:32

好的，就是多计提的金额是吧

朴老师 解答

2020-06-05 16:38

对，就是多的金额红冲

魏云 追问

2020-06-05 17:10

这个老师帮我看下怎么会这样

魏云 追问

2020-06-05 17:13

这个分录一直都是这样做的，而这个955.48这笔期末结转怎么进入了主营业务成本的佣金里去了，现在我这个该怎么处理呢？

朴老师 解答

2020-06-05 17:17

你这个这不是在销售费用吗

魏云 追问

2020-06-05 17:30

是在啊，就是不知道怎么结转的时候就到主营业务成本里面去了

魏云 追问

2020-06-05 17:33

那这样怎么处理啊，反结账，然后重新做过，可以吗？3月份发生的，当时没注意到

魏云 追问

2020-06-05 17:33

或者老师有什么更好的建议吗？

朴老师 解答

2020-06-05 17:37

你冲红了也可以的

魏云 追问

2020-06-05 17:42

那这个怎么冲呢，是先做一个负数的跟之前一样的分录，然后在做个正确的分录，是这样吗？

魏云 追问

2020-06-05 17:43

主要这个分录也没错啊

朴老师 解答

2020-06-05 17:47

是的，先做一个负数的跟之前一样的分录，然后再做个正确的分录

魏云 追问

2020-06-05 17:49

嗯，我看下能行吧，谢谢老师

朴老师 解答

2020-06-05 17:51

嗯，有问题你再来找我

魏云 追问

2020-06-05 17:52

好的，谢谢

朴老师 解答

2020-06-05 17:58

不用客气，满意请给五星好评，谢谢