送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-06-05 11:12

借劳务成本 贷应付账款

晓晓 追问

2020-06-05 11:20

老师我公司用的财务软件没有劳务成本科目,是需要自己手工增加吗?劳务成本属于成本还是损益

maize老师 解答

2020-06-05 11:25

成本,这个是存货下面这个,没有可以先挂其他应付款 贷应付账款,后续有收入做借主营业务成本 贷其他应付款,要不之前不做,有有收入再入

晓晓 追问

2020-06-05 11:36

老师如果我自己手工增加科目,会不会影响出报表的数据,增加科目直接在成本下面增加还是在资产下增加,主要是这张发票是专票,需要抵扣

maize老师 解答

2020-06-05 11:43

会影响,需要你找售后修改,,借进税额 贷应付账款,要不就按税额先做不含税部分到时候有收入做借主营业务成本 贷应付账款,

晓晓 追问

2020-06-05 12:01

这样做太麻烦了,时间久的话在帐上体现不了,如果这样做,发票附件是附在做进项时还是确认成本时,如果按你之前说的那种做,是不是借:其他应付款,应交税费,贷:应付账款

maize老师 解答

2020-06-05 12:07

可以的,最好是做Excel这个,统计下有收入做借主营业务收入,贷其他应付款

晓晓 追问

2020-06-05 12:34

Excel什么意思,有收入了,应该是借:主营业务成本,贷:其他应付款嘛

maize老师 解答

2020-06-05 12:41

是的,是的,我的意思是Excel登记下那些是挂往来成本的没有转收入的,

晓晓 追问

2020-06-05 12:53

好的,老师这样做帐务处理没有什么风险嘛

maize老师 解答

2020-06-05 12:59

不要紧这个,真实发生收入是后面发生可以,对应成本先收到发票可以

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借劳务成本 贷应付账款
2020-06-05 11:12:04
你可以自己暂估一个借主营业务成本贷银行存款,或者应付职工薪酬。
2020-06-03 09:01:44
上个月的按开票的金额确认收入,对于成本进行暂估处理。
2018-04-08 08:55:14
你好,这个可以挂劳务成本,过渡下这个
2021-04-28 10:47:21
你好,成本可以先计入劳务成本核算,取得收入结转到主营业务成本,这样就可以做到成本与收入匹配了
2018-10-16 16:21:21
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