送心意

王茫茫老师

职称注册会计师

2020-06-04 16:27

同学你好,首先检查是否收到该张发票,如果收到,查看是否入账,账务如何处理,是否已经认证并抵扣增值税进项税额。提供以下材料可以减轻你公司责任:
1.货物购销的相关合同或协议
2.货物入库的相关证明
3.购买该货物的资金流情况

马骏 追问

2020-06-04 16:33

做发票转出可以吗?

王茫茫老师 解答

2020-06-04 16:35

一般如果你们属于善意取得,只需要做进项税额转出和企业所得税成本调增两项就行。

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