老师，请教一下，去年忘记把本年利润结转到利润分配里面了，然后我3月份补录了一个结转分录，余额表本年利润那是对的了，可是资产负债表确不平了，刚好差额就是我结转的那个数，用的用友U8的系统，这个问题是出在哪了

卡布奇诺 追问

2020-05-28 14:55

就是这样的，我要是不把本年利润结转，数据就是平的，只要结转了，数据就不平了

maize老师 解答

2020-05-28 15:04

你没有做账吗，做账做借本年利润 贷未分配利润，才平，或者是借未分配利润 贷本年利润，这个做这个不平？那余额表未分配利润不是变动吗，资产负债表未分配利润 不变才对

卡布奇诺 追问

2020-05-28 15:06

我就是做了借本年利润贷利润分配之后，资产负债表才不平的

maize老师 解答

2020-05-28 15:17

未分配利润是不是变动了？你资产负债表这个？

maize老师 解答

2020-05-28 15:17

不会影响才对这个，你找售后看看，没有售后就不做这个了