老师，请问职工薪酬这个账载金额填我金蝶里借方还是贷方数据啊？还有实发金额和税收金额怎么填啊？

强健的板栗 追问

2020-05-27 16:08

老师，填完后有个纳税调整额7万多，是12月计提得工资，这样的话是正确得把？谢谢老师

张艳老师 解答

2020-05-27 16:09

请问这个12月计提的工资，截止到目前是否已经实际发放了呢？

强健的板栗 追问

2020-05-27 16:13

老师，实际发放了，计提少了，计提7万多，实际发了10万多。老师，我想问下我们填得找个计提数是包含社保部分是吧？谢谢老师

张艳老师 解答

2020-05-27 16:16

1、这样的话，您需要做补计提分录就好了。
2、填写表A105050表中的工资薪金是不包含社保的。

强健的板栗 追问

2020-05-27 16:18

老师，补提在5月份就好了是吧

张艳老师 解答

2020-05-27 16:20

是的，做
借：以前年度损益调整
        贷：应付职工薪酬--工资
借：以前年度损益调整
       贷：利润分配--未分配利润