请问一下应付职工薪酬，载账金额是填贷方金额嘛？实际金额填借方实际发放工资的数。税收金额填贷方的数。

小黄人 追问

2020-04-28 12:46

那样会有调增耶？

小黄人 追问

2020-04-28 12:48

不是2020.1月都会发去年19年12月计提的数。税收金额不能填贷方的嘛？那样会有税收填增。

郭老师 解答

2020-04-28 12:48

税收金额小于张载金额

小黄人 追问

2020-04-28 12:48

不能等于嘛？什么是如果没有扣除比例？

郭老师 解答

2020-04-28 12:50

等于的话不用填写了
能抵扣不需要多此一举填写这个表了

小黄人 追问

2020-04-28 12:53

那就是需要纳税调增了哦？

郭老师 解答

2020-04-28 12:53

比如你的工资计提了100，发下去100，这100不需要挑灯。

郭老师 解答

2020-04-28 12:53

比如你的工资计提了100，发下去100，这100不需要调增

小黄人 追问

2020-04-28 12:54

我现在纠结的是，贷方金额，12月计提，1月发放完了呀

郭老师 解答

2020-04-28 12:55

那就算发下去了

小黄人 追问

2020-04-28 12:55

比如现在借方7  贷方10  税收金额填10  就没有调增，填7就有调增了。

郭老师 解答

2020-04-28 12:56

你有3没发下去吗

小黄人 追问

2020-04-28 12:57

那现在是怎么填写？还是所有的都填实际金额，不管贷方了，或者全部填写借方金额。

郭老师 解答

2020-04-28 12:57

只要你一九年计提的在汇算清缴之前发下去，都可以抵扣。

郭老师 解答

2020-04-28 12:58

你的那种方法不对，如果汇算清缴之前发下去10税收金额/实际金额应该填写10

小黄人 追问

2020-04-28 12:58

2019  12月计提的，2020  1月才发呀，所以才会导致借贷方不平呢

郭老师 解答

2020-04-28 12:59

只要你一九年计提的在汇算清缴之前发下去，都可以抵扣。
2020-04-28 12:57

小黄人 追问

2020-04-28 12:59

那就只能调增了。

郭老师 解答

2020-04-28 13:00

只要你一九年计提的在汇算清缴之前发下去，都可以抵扣。
2020-04-28 12:57

郭老师 解答

2020-04-28 13:00

你理解不了我上面的那句话吧

郭老师 解答

2020-04-28 13:00

还是我发的信息你都收不到