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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-06-05 09:24

老师，科目余额表里肯定设置了管理费用，那管理费用的余额要不也填进去

睫毛弯弯 追问

2016-06-05 10:29

但是老师，科目余额表我没设置本年利润和利润分配两个科目，我把损益类设了，损益类有余额，直接每个月损益类的余额累加的

邹老师 解答

2016-06-05 09:14

你好，需要填进去的

邹老师 解答

2016-06-05 09:25

其实可以不用填，填的话也是0

邹老师 解答

2016-06-05 10:57

怎么会没有本年利润，未分配利润呢？
损益类期末是没有余额的

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相关问题讨论
可以的，你能方便发个科目余额表和资产负债表的吗？我给你核对下
2019-06-03 09:34:47
你好。你们结转本年利润来吗
2019-01-14 11:38:30
是的
2017-05-04 11:30:52
你好，你这个公式是正确的
2018-04-23 13:19:21
你好，应当按明细科目余额分析计算填写才是的 应付账款＝“应付账款”明细期末贷方余额＋“预付账款”明细期末贷方余额 　　应收账款＝“应收账款”明细期末借方余额＋“预收账款”明细期末借方余额－“坏账准备” 　　预收款项＝“预收账款”明细期末贷方余额＋“应收账款”明细期末贷方余额 　　预付款项＝“预付账款”明细期末借方余额＋“应付账款”明细期末借方余额（如有坏账准备要减去相应的坏账准备）
2020-02-08 19:22:05
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