您好根据科目余额表，填汇算清缴的固定资产折旧摊销表，这样填对吗？

愤怒的大叔 追问

2020-05-26 17:23

为什么资产负债表上的固定资产期初余额是1999.99，和科目余额表上的不一致呢

愤怒的大叔 追问

2020-05-26 17:26

管理费用上的折旧费（39137.78）和累计折旧（234833.02）的本年数不一致

小宇老师 解答

2020-05-26 17:38

您是电子账，应该不会出现这些情况啊。

小宇老师 解答

2020-05-26 17:38

请稍等，我先算一下这几个数字，看能不能找到原因。

小宇老师 解答

2020-05-26 17:47

您好，您这个科目余额表里的累计折旧好像不对，309936.5+11712.51=321649.01，公式和本年累计折旧的贷方数就没有关系。

小宇老师 解答

2020-05-26 17:49

从您的科目余额表上看，您的累计折旧再提13712.8固定资产就折旧完毕了。

小宇老师 解答

2020-05-26 17:54

您好，您这个科目余额表应该是11月-12月的，您要选1月到12月的科目余额表看。