老师 四个公司电费发票信息是我们公司的 我们公司代收代缴电费并分明给其他三家开发票 这个如何进行账务处理呀 我们都是4S店

老师 四个公司电费发票信息是我们公司的 我们公司代收代缴电费并分明给其他三家开发票 这个如何进行账务处理呀 我们都是4S店

答： 借；管理费用等科目 贷；银行存款 借；银行存款 贷；其他业务收入 应交税费-应交增值税

请问老师，11月份发的货开的发票，到12月份对方发现发票信息错误需要退回重新开具发票，怎么进行账务处理呢老师？

答： 同学，你好，冲减十一月的账，按新发票重新做账就行了

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

购买方已抵扣,开具红字发票信息后做账务处理吗?收到红字发票如何帐务处理？

答： 你好，需要按红字发票注明的信息，借：原材料等（红字）应交税费——应交增值税（进项税额）（红字） 银行存款（蓝字），这个分录没有贷方。