对方把我们公司税号开错了 但是跨月了 我们公司是不是要开一直红字发票信息表 给他们 他们在开一张正确的给我们 谢谢老师

我方开具红字发票信息表，对方开具红字发票，对方红字发票开错，我方需要再开红字发票信息表么，是一个红字发票信息表对应一个红字发票，信息表也要重开么

答： 您不用重开红字信息表的，只要收到对方开具的销项负数发票做账就行了。

对方把我们公司税号开错了 但是跨月了 我们公司是不是要开一直红字发票信息表 给他们 他们在开一张正确的给我们 谢谢老师

答： (一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称新系统)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证. 购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息. 销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》.销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息. 情况1:购买方开红字发票,同时上传《信息表》 这种情况是建立在:购买方已经将专票抵扣了.或者购买方还没将专票抵扣,但是抵扣联无法退回了. 情况2:销售方开红字发票,同时上传《信息表》这种情况是建立在:专票还没交给购买方或者购买方还没将专票抵扣,同时将发票联和抵扣联退回.

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师我们是购买方 现在发现销售方开票错误 但是我们已经抵扣过了 我们需要开红字发票信息表 然后我们账务处理的话需要怎么做 是直接原来凭证红冲 然后再做蓝字的是吧

答： 借应付账款， 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出。