A106000 表 2017年度报表已去税务局更改 所得额为正利润，为什么现在汇算清缴还显示之前的错误数额 请问怎么操作呢

LYGting 追问

2020-05-25 10:27

18年对的  19年亏损是0

郭老师 解答

2020-05-25 10:30

不是，你在一八年汇算清缴的时候，一七年出来的数据是对的吗？

LYGting 追问

2020-05-25 10:32

我是上周一刚去更改的

郭老师 解答

2020-05-25 10:34

你是不是去税务局修改的？如果是去税务局修改的，你系统上还是按照之前错误的来。

LYGting 追问

2020-05-25 10:35

是的  是去税务局更改的     我这边不需要调整什么吧

郭老师 解答

2020-05-25 10:39

最好问下，你税务局那边。

LYGting 追问

2020-05-25 10:40

好  我看17年汇算清缴的表格已经改过来了

郭老师 解答

2020-05-25 10:41

已经改过来，你就按正确的来就行。

LYGting 追问

2020-05-25 10:45

但是企业所得税弥补亏损表明细表是错误的  单独的17年汇算清缴表是正确的

LYGting 追问

2020-05-25 10:48

老师  当时季报的时候是按照错误的付利润来的  那是不是就因为这个还显示在

郭老师 解答

2020-05-25 10:50

那还是问你税务局吧

LYGting 追问

2020-05-25 22:46

那可以做纳税调增吗

郭老师 解答

2020-05-25 22:51

17年利润是多少
你的报表是多少

LYGting 追问

2020-05-25 23:04

报表是-35000多，而现在已经更改为正确的12500多

郭老师 解答

2020-05-25 23:05

你看一下12500是不是正确的？这个是纳税调整之后的。

LYGting 追问

2020-05-26 06:58

现在是汇算清缴报表里 没有这个数 还是之前错误的负利润 是不是可以将这个负利润做纳税调增 不然税额缴纳数就不对了

郭老师 解答

2020-05-26 08:05

建议不要做
问下你税务局怎么修改
如果修改不过了可以使你这个方法