公司所得税汇算清缴中提示财务报表利润与汇算利润不一致怎么办

yuxiang 追问

2020-05-29 16:46

是这样的，公司去年好多发生的费用今年取得发票，所以先提了成本和费用，但现是费用发票比提的更少，去年的财务报表利润按提的算了，但汇算清缴时应按实际应取得算，所以提示两处利润总额不一致。现在做所得税汇算清缴。

maize老师 解答

2020-05-29 16:53

汇算清缴也是按利润表这个预提做，没有到，你这个填写纳税调整表，扣除下面其他纳税调增