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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-05-24 16:03

你好，报销流程：填写报销单，粘贴好票据，交给财务人员审批，然后交给总经理审批签字，然后由出纳支付报销款项，分录是
借；管理费用——办公费，贷；银行存款等科目

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借：管理费用办公费，贷：库存现金
2022-11-28 22:33:43
学员你好，8.5挂其他应收款，下次报销扣回来或者让员工交回
2022-03-11 21:25:57
同学你好，如果很确定是购买礼品是发放给职工，专票不能抵扣 会计分录： 借：库存商品 贷：银行存款或者现金 发放给员工的会计分录： 借：管理费用 贷：应付职工福利-非货币福利 借：应付职工福利-非货币福利 贷：库存商品
2022-03-25 16:12:22
您好，这个是 借 管理费用 贷 库存现金
2022-05-20 14:18:51
同学，你好 借：制造费用300 贷：库存现金300
2022-12-19 13:08:03
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