老师你好，我这边有个福利费的专票，借管理费用-福利费，应交税费-增（进）贷现金；借应交税费-增（进转出）贷应交税费-增（进）分录对吗？

菜菜 追问

2020-05-22 10:35

打个比方我四月份财务软件上进项税额是21478元（包括福利费171.45元），申报时我是不是还得将这171.45元在进项税额转出中体现出来，那申报系统上的进项税额就是21478-171.45=21306.55元，与我财务软件上的就不一样了

玲老师 解答

2020-05-22 10:38

是这样的，镜像转出的那个金额需要填写附表二进项税额，转出实际抵扣的进项是扣除转出这个进项的金额

菜菜 追问

2020-05-22 10:43

老师你好，再跟你请教一下：工商年检中有个外商投资基本情况，这个我是写自己公司的内容还是投资者的内容

玲老师 解答

2020-05-22 10:45

这里需要截图发来，我具体看一下

菜菜 追问

2020-05-22 10:47

我现在填的是自己公司的信息

玲老师 解答

2020-05-22 11:09

填写的都是你单位的数据