老师你好，如果是股东借款，入账的时候是做其他应付款，那他拿日常报销的发票过来冲借款是怎么做账？直接冲其他应付款吗？

回忆的沙漏 追问

2020-05-21 14:41

不用中间转其他科目吗？

郭老师 解答

2020-05-21 14:43

你好不需要的。

回忆的沙漏 追问

2020-05-21 14:43

去年11月12月的报销单今年2月才签字报销可以计入二月份吗

回忆的沙漏 追问

2020-05-21 14:43

老师，那股东从公司账上转出去的钱需要签借款合同吗

郭老师 解答

2020-05-21 14:44

你好，发票是开在去年吗？

回忆的沙漏 追问

2020-05-21 14:47

是的，发票开的是去年11月12月的

郭老师 解答

2020-05-21 14:49

那你应该用利润分配或者以前年度损益调整。

回忆的沙漏 追问

2020-05-21 14:51

可是那是股东拿过来报销冲借款的，

郭老师 解答

2020-05-21 14:52

你好，跨年
你不应该在一九年做的吗？

回忆的沙漏 追问

2020-05-21 14:53

他今年2月份才拿票过来

郭老师 解答

2020-05-21 14:59

汇算清缴没有做用以前年度损益调整
汇算清缴调减

回忆的沙漏 追问

2020-05-21 15:03

那意思是这个费用成本是19年的？

郭老师 解答

2020-05-21 15:12

你好，是的。

回忆的沙漏 追问

2020-05-21 15:13

那就是在2月份借以前年度损益，贷其他应付款对吗

郭老师 解答

2020-05-21 15:15

你好，可以的。